| 31 |
489 |
30-01-2019 |
30-01-2019 |
Sistema informativo Consortile - Servizio di fornitura spazioweb. Assunzione impegno di spesa. |
| 32 |
490 |
30-01-2019 |
30-01-2019 |
Affidamento fornitura pezzi meccanici per riparazione Fiat Panda in dotazione alla sede di Foce Vecchia alla ditta Arena s.r.l. |
| 33 |
491 |
30-01-2019 |
30-01-2019 |
Affidamento fornitura maniglia e vetro per riparazione Fiat Panda in dotazione alla sede di Foce Vecchia alla ditta Autoricambi Occhipinti. |
| 34 |
492 |
30-01-2019 |
30-01-2019 |
Affidamento fornitura materiale per il sub comprensorio di Ispica alla ditta Hobby Casa di Giannone Carmen. |
| 35 |
493 |
30-01-2019 |
31-01-2019 |
Pagamento fattura n. AL00498449 del 15.01.2019 alla Vodafone - Omnitel telefoni fissi consortili e cellulari periodo 10.11.2018 - 9.1.2019. |
| 36 |
494 |
01-02-2019 |
01-02-2019 |
Rimborso polizza rischi professionali postuma quinquennale, Ing. Giuseppe Arezzo. |
| 37 |
495 |
01-02-2019 |
01-02-2019 |
Rimborso dipendenti per stipula polizza rischi professionali anno 2016/2017. |
| 39 |
496 |
08-02-2019 |
08-02-2019 |
Liquidazione e pagamento fattura 1082 del 06/11/2018 alla ditta Arena s.r.l. CIG: Z65271308C |
| 44 |
497 |
08-02-2019 |
11-02-2019 |
Aspettativa non retribuita del dipendente Sig. Cappuzzello Salvatore - art. 106 del vigente C.C.N.L. |
| 45 |
498 |
08-02-2019 |
11-02-2019 |
Proroga aspettativa non retribuita del dipendente sig. Sortino Francesco - art.106 del vigente C.C.N.L. |
| 46 |
499 |
08-02-2019 |
11-02-2019 |
Pagamento bollette Telecom Italia - 6° bimestre 2017 - periodo Agosto - Settembre 2017. |
| 47 |
500 |
19-02-2019 |
21-02-2019 |
Congedo parentale in ore - dipendente Sig.ra Carmela Arezzo dell'1.2.2019 al 28.2.2019. |
| 48 |
501 |
19-02-2019 |
21-02-2019 |
Congedo parentale in ore - dipendente sig.ra Carmela Arezzo - dall'1.3.2019 al 31.3.2019. |
| 49 |
502 |
19-02-2019 |
21-02-2019 |
Congedo parentale in ore - dipendente sig.ra Carmela Arezzo - dall'1.4.2019 al 30.4.2019. |
| 50 |
503 |
19-02-2019 |
21-02-2019 |
Congedo parentale in ore - dipendente sig.ra Carmela Arezzo - dall'1.5.2019 al 31.5.2019. |
| 51 |
504 |
19-02-2019 |
21-02-2019 |
Congedo parentale - dipendente Miceli Carlo - dall'1.2.2019 al 15.2.2019. |
| 52 |
505 |
19-02-2019 |
21-02-2019 |
Congedo parentale - dipendente D.ssa Paola Rizzone - dal 7.1.2019 al 10.1.2019. |
| 53 |
506 |
22-02-2019 |
25-02-2019 |
Esecuzione deliberazione n.778 del 3.10.2013 anni 2017 e 2018 Avv. Rustico. Liquidazione e pagamento. |
| 54 |
507 |
22-02-2019 |
25-02-2019 |
Affidamento fornitura agitatore vasca di flocculazione, impianto di potabilizzazione Santa Rosalia alla ditta Medra Servizi s.r.l. |
| 55 |
508 |
25-02-2019 |
26-02-2019 |
Proroga aspettativa non retribuita del dipendente Sig. Sortino Francesco - art.106 del vigente C.C.N.L. |
| 56 |
509 |
25-02-2019 |
26-02-2019 |
Approvazione proposta di transazione per la definizione del rapporto di assistenza legale con l'avvocato Mauro Di Pace. Liquidazione e pagamento. |
| 58 |
510 |
12-03-2019 |
13-03-2019 |
Sistema informatico ditta Elfo S.p.A. - Assistenza software e hardware per l'anno 2019 - Determinazioni. |
| 59 |
511 |
12-03-2019 |
13-03-2019 |
Aspettattiva non retribuita del dipendente sig. Gregni Giuseppe - art. 106 del vigente CCNL |
| 60 |
512 |
12-03-2019 |
13-03-2019 |
Congedo parentale - dipendente Occhipinti Carlo - dal 04/03/2019 al 15/03/2019. |
| 61 |
513 |
12-03-2019 |
13-03-2019 |
Pagamento fattura n. S/15, S/16, n. S/17 e n. S/18 del 12/12/2018 alla Ditta Open Service. |
| 62 |
514 |
12-03-2019 |
13-03-2019 |
Pagamento fattura n. S/10, S/11, S/12, S/13, S/14 del 12/12/2018 alla Ditta Open Service. |
| 63 |
515 |
12-03-2019 |
13-03-2019 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 25/00 del 19/12/2018 a Guardiano Dott. Giovanni per Consulenza, elaborazioni dati e invio Mod. F24 anno 2018. |
| 64 |
516 |
12-03-2019 |
13-03-2019 |
Pagamento fattura n. 19 del 11/01/2018 e n. 727 del 31/12/2018 alla Ditta Tori s.r.l. |
| 65 |
517 |
12-03-2019 |
13-03-2019 |
Pagamento fattura n. 569/S del 18/12/2018 alla Faster s.r.l. |
| 66 |
518 |
12-03-2019 |
13-03-2019 |
Fornitura della piattaforma telematica per l'espletamento delle gare con modalità digitale per gli appalti di lavori, servizi e forniture, gestione dell'albo fornitori on line, assistenza tecnica e consulenza legale. |
| 67 |
519 |
12-03-2019 |
13-03-2019 |
Pagamento fattura Ditta Meccanica Bobcat Multiservice di Occhipinti Carmelo per la manutenzione del mezzo consortile Bobcat in dotazione alla sede del sub comprensorio di Scicli. CIG Z4D278E5A5 |
| 68 |
520 |
14-03-2019 |
14-03-2019 |
Aggiornamento prezzi 2019 progetto "Lavori di miglioramento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto rurale S. Rosalia" - Approvazione progetto. |
| 71 |
521 |
21-03-2019 |
21-03-2019 |
Anticipazione somme all'economo per acquisti settore manutenzione. |
| 83 |
522 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Aspettativa non retribuita del dipendente sig. Baglieri Antonino - art. 101 del vigente CCNL. |
| 84 |
523 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Pagamento fattura n. AL04547769 del 12.03.2019 alla Vodafone Omnitel telefoni fissi consortili e cellulari periodo 10/01/2019 - 09/03/2019. |
| 85 |
524 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Pagamento dell'Ordinanza di Ingiunzione prot. 0046137 del 27/02/2019 del Genio Civile di Ragusa. |
| 86 |
525 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Impegno liquidazione e pagamento canoni demaniali inerenti l'utenz |
| 0 |
525 |
30-11--0001 |
30-11--0001 |
Impegno liquidazione e pagamento canoni demaniali inerenti l'utenz |
| 87 |
526 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Pagamento TFR Delega Lutri Ugo - Dinamica Retail S.p.A. |
| 88 |
527 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 021/2018 del 23/11/2018 alla Ditta ALFA ANTINCENDIO di Comiso (RG) per il servizio di controllo, revisione e collaudo dei dispositivi di protezione antincendio per l'anno 2018. |
| 89 |
528 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Pagamento fattura n. 509 del 18/02/2019 e n. 602 del 27/02/2019, alla Ditta Alì Corrada. |
| 90 |
529 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Pagamento Fattura n. 24 del 30/01/2019 alla Sanitermica Iblea. |
| 91 |
530 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2258 del 02/01/2019 alla Ditta Sistemi S,p,A. per canone 1° trimestre 2019. |
| 92 |
531 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 23566 del 01/03/2019 alla Ditta Sistemi S.p.A. per canone 2° trimestre 2019. |
| 93 |
532 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Liquidazione e pagamento canoni demaniali inerenti l'utenza irrigua Castelluccio e Mussillo dal fiume Irminio per le annualità 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018. |
| 94 |
533 |
27-03-2019 |
29-03-2019 |
Rettifica determina n. 498 dell'08/02/2019: Proroga aspettativa non retribuita del dipendente sig. Sortino Francesco - art. 106 del vigente CCNL. |
| 95 |
534 |
02-04-2019 |
03-04-2019 |
Liquidazione e pagamento irrogazione di sanzione n.2017/001/SC/00000123/0/002 inviato a questo Ente dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ragusa - per omesso pagamento della registrazione di atti giudiziari relativi all'anno 2017.- |
| 96 |
535 |
02-04-2019 |
03-04-2019 |
Aggiornamento prezzi 2019 progetto "PSRN 2014-2020- tipologia di operazione 4.3.1. - Installazione di misuratori di portata di III livello, sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo, con canalizzazi |
| 97 |
536 |
04-04-2019 |
05-04-2019 |
Affidamento del servizio di medico competentee sorveglianzasanitaria del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa, mandatario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, di cui al D.Lgs n.81/08 e ss.mm.ii.- CIG: Z1927E3F12. |
| 98 |
537 |
05-04-2019 |
10-04-2019 |
Nomina Referente Programma Triennale Opere pubbluche ai sensi dell'articolo 3 comma 14 del decreto n.14 del 16.01.2018. |
