| 311 |
340 |
19-09-2018 |
24-09-2018 |
Attribuzione quattordicesimo aumento periodico al dipendente Sammito Antonello con decorrenza Settembre 2018.
|
| 312 |
341 |
19-09-2018 |
24-09-2018 |
Pagamento bollette Tim - 1° bimestre 2018 - periodo Ottobre - Novembre 2017. |
| 313 |
342 |
19-09-2018 |
24-09-2018 |
Autorizzazione trattenute stipendio al dipendente sig. Zocco Francesco con versamento alla Banca progetto s.p.a. - delegazione di pagamento con decorrenza agosto 2018 (pratica n.18003769). |
| 314 |
343 |
19-09-2018 |
24-09-2018 |
Pagamento bollette Tim - 6° bimestre 2017 - periodo Agosto - settembre 2017. |
| 315 |
344 |
19-09-2018 |
24-09-2018 |
Liquidazione e pagamento fattura n.36539 dell'1.6.2018 alla ditta Sistemi S.p.A. per canone 3° trimestre 2018. |
| 316 |
345 |
19-09-2018 |
24-09-2018 |
Rimborso spese anticipate dal Geom. Giuseppe Monello nel periodo 15 giugno 2017 - 7 giugno 2018. |
| 318 |
346 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età del dipendente sig. Ficili Carmelo nato il 9.2.1952 a far data dal 1° ottobre 2018 (ultimo giorno lavorato) 30 settembre 2018). |
| 319 |
347 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Pagamento ditta Edilscavi s.a.s. - acquedotto rurale S.Rosalia. |
| 320 |
348 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Pagamento ditta MAPI srl - Acquedotto rurale S.Rosalia, |
| 321 |
349 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Pagamento ditta Center Car - Acquedotto rurale S.Rosalia. |
| 322 |
350 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Liquidazione e pagamento alla ditta Osanet San Gregorio di Catania della fattura n.24 del 10.05.2018 per abbonamento e aggiornamento Gedeas per l'anno 2018. |
| 323 |
351 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Impegno di spesa liquidazione e pagamento relativo alla prestazione dell'Arch. Costanza Dipasquale per servizi di elaborazione dati, in ambiente GIS, relativi ad aree, infrastrutture ed impianti di competenza del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa |
| 324 |
352 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Anticipazione somme all'economo per revisione mezzi consortili assegnati alla sede di Vittoria. |
| 325 |
353 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Congedo parentale - dipendente Sig. Stracquadanio Giuseppe - dala 16.09.2018 al 30.11.2018. |
| 326 |
354 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Congedo parentale - dipendente Sig. Barcella Piero Valentino - dal 6.6.2018 al 12.6.2018. |
| 327 |
355 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Congedo parentale - dipendente sig. Barcella Piero Valentino - dal 18.6.2018 al 22.6.2018. |
| 328 |
356 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Congedo parentale - dipendente Sig.Scala Elio - dal 4.6.2018 al 30.6.2018. |
| 329 |
357 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Autorizzazione trattenute stipendio al dipendente sig. Aprile Angelo con versamento alla Banca Progetto s.p.a. - delegazione di pagamento con decorrenza agosto 2018 (pratica n.18003391) |
| 330 |
358 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Autorizzazione trattenute stipendio al dipendente sig. Roccuzzo Giovanni con versamento alla banca Progetto spa - delegazione di pagamento con decorrenza agosto 2018 (n. pratica 18003499/ 0752918003499) |
| 331 |
359 |
27-09-2018 |
28-09-2018 |
Autorizzazione trattenute stipendio al dipendente Sig. Roccuzzo Giovanni con versamento alla banca Progetto SpA - cessione del quinto con decorrenza agosto 2018. |
| 332 |
360 |
02-10-2018 |
03-10-2018 |
Determinazione del direttore generale n.281 del 31.7.2018 - rettifica impegno di spesa. |
| 334 |
361 |
08-10-2018 |
11-10-2018 |
Affidamento fornitura di 8 mc corrispondente a 16,00 tonnellate di asfalto per il ripristino del manto stradale della strada comunale "Rinelli Coffitelli" in territorio di Vittoria a seguito di riparazioni alla condotta del "distretto 7 irrigazione Pedali |
| 335 |
362 |
08-10-2018 |
11-10-2018 |
Affidamento fornitura acquisto n. 2 cuscinetti per riparazione pompa presso potabilizzatore Santa Rosalia. Impegno di spesa e conferimento incarico ditta F. lli Fiderio s.n.c. CIG Z7D251CD36 |
| 336 |
363 |
08-10-2018 |
11-10-2018 |
Affidamento fornitura quadro elettrico da cantiere. Impegno di spesa e conferimento incarico ditta Furgentini s.r.l. |
| 337 |
364 |
11-10-2018 |
11-10-2018 |
Liquidazione e pagamento al sig. Ficili Carmelo nato il 01.04.1957 - saldo 2% art. 152 CCNL - Fondo di previdenza. |
| 338 |
365 |
11-10-2018 |
11-10-2018 |
Liquidazione e pagamento al sig. Miceli Bartolomeo nato il 15.06.1951 - saldo 2% art. 152 CCNL - Fondo di Previdenza. |
| 339 |
366 |
16-10-2018 |
16-10-2018 |
Fornitura gasolio agricolo per gli impianti del sub comprensorio di Ispica - alluvione del 14/15 ottobre 2018 - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento.- |
| 340 |
367 |
16-10-2018 |
17-10-2018 |
Rimborso spese economato periodo 12 febbraio 2018 - 16 ottobre 2018. |
| 341 |
368 |
23-10-2018 |
24-10-2018 |
Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto al personale del Consorzio. Determina a contrarre. |
| 342 |
369 |
23-10-2018 |
24-10-2018 |
Pagamento fattura n. 2004 del 11.06.2018 e n. 2460 del 17.07.2018, alla Ditta Alì Corrada. |
| 343 |
370 |
23-10-2018 |
24-10-2018 |
Pagamento fattura n. 147 del 30.06.2018 alla Ditta Decor Iblea s.r.l. |
| 344 |
371 |
23-10-2018 |
24-10-2018 |
Pagamento fattura n. 119 del 31.05.2018 alla Decor Iblea s.r.l. |
| 345 |
372 |
23-10-2018 |
24-10-2018 |
Pagamento Fattura n. 91 del 30.04.2018 alla Ditta Decor Iblea s.r.l. |
| 346 |
373 |
23-10-2018 |
24-10-2018 |
Pagamento fattura n. AI16614343 del 13.09.2018 alla Vodafone - Omnitel telefoni fissi consortili e cellulari periodo 10.07.2018 - 09.09.2018. |
| 347 |
374 |
23-10-2018 |
24-10-2018 |
Liquidazione e pagamento Fattura n. 52117 del 01.09.2018 alla Ditta Sistemi S.p.A. per canone 4° trimestre 2018. |
| 348 |
375 |
23-10-2018 |
24-10-2018 |
Anticipo somme all'economo per il pagamento di spese postali dal mese di luglio 2017 al mese di settembre 2018. |
| 349 |
376 |
23-10-2018 |
24-10-2018 |
Fornitura gasolio agricolo per gli impianti del sub - comprensorio di ispica - alluvione del 14/15 ottobre 2018 - impegno di spesa,liquidazione e pagamento. |
| 350 |
377 |
23-10-2018 |
24-10-2018 |
Congedo parentale in ore - dipendente sig. ra Bramanti Maria Luisa - dal 02.07.2018 al 27.07.2018. |
| 351 |
378 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Congedo parentale - dipendente sig. Miceli Carlo - dal 22.10.2018 al 26.10.2018. |
| 352 |
379 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Congedo parentale - dipendente sig. Lopes Giuseppe - dal 01.10.2018 al 31.10.2018. |
| 353 |
380 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Congedo parentale in ore - dipendente sig. ra Bramanti Maria Luisa - dal 18.06.2018 al 29.06.2018. |
| 354 |
381 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Congedo parentale in ore - dipendente sig. ra Bramanti Maria Luisa - dal 20.08.2018 al 31.08.2018. |
| 355 |
382 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Congedo parentale in ore - dipendente sig. ra Bramanti Maria Luisa - dal 03.09.2018 al 28.09.2018 |
| 356 |
383 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Congedo parentale in ore - dipendente sig. ra Bramanti Maria Luisa - dal 1.10.2018 al 31.10.2018. |
| 357 |
384 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Ulteriore proroga aspettativa non retribuita del dipendente sig. Corvo Maurizio - art. 106 del vigente CCNL. |
| 358 |
385 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Liquidazione e pagamento al sig. Ficili Carmelo nato il 01.04.1957 - saldo 2% art. 152 CCNL - Fondo di previdenza. |
| 359 |
386 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Liquidazione e pagamento al sig. Miceli Bartolomeo nato il 15.06.1951 - saldo 2% art. 152 CCNL - Fondo di previdenza. |
| 360 |
387 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Presa d'atto della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 02/08/2018 avente ad oggetto "Accordo del 16 aprile 2018 tra lo SNEBI ed il SINDICOB per il rinnovo del CCNL 29 marzo 2006 e successive modificazioni per il quadriennio 2017 - 2020, |
| 361 |
388 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Pagamento a saldo bollette all'Hera S.p.A. - fornitura energia elettrica, impianto di sollevamento, santa rosalia e quota parte Pozzo Cassero - periodo maggio e giugno 2018. |
| 362 |
389 |
23-10-2018 |
25-10-2018 |
Pagamento a saldo bollette all'Hera S.p.A. - fornitura energia elettrica, sede del Consorzio, impianti di sollevamento, santa rosalia e quota parte pozzo cassero - periodo aprile - agosto 2018. |
