| 39 |
139 |
05-02-2018 |
06-02-2018 |
Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età del dipendente sig. Miceli Bartolomeo nato il 15/06/1951 a far data dal 1° febbraio 2018 (ultimo giorno lavorato 31 Gennaio 2018). |
| 40 |
140 |
05-02-2018 |
06-02-2018 |
Congedo parentale - dipendente sig. ra Maria Luisa Bramanti - dal 29/01/2018 al 02/02/2018. |
| 41 |
141 |
05-02-2018 |
06-02-2018 |
Rateizzazione in n. 4 rate del pagamento del 2% del fondo di previdenza art. 146 del vigente C.C.N.L. |
| 42 |
142 |
05-02-2018 |
06-02-2018 |
Atto di pignoramento nei confronti del dipendente (OMISSIS). liquidazione e pagamento somme accantonate. |
| 43 |
143 |
05-02-2018 |
06-02-2018 |
Interventi di manutenzione straordinaria per la rimozione degli interrimenti e per il ripristino della sezione idraulica del Canale Circondariale, in territorio di Ispica. Presa d'atto RUP e progettisti incaricati. |
| 44 |
144 |
06-02-2018 |
07-02-2018 |
Liquidazione e pagamento fattura n.58 del 28.1.2016 alla ditta F.lli Distefano srl. per fornitura Guaina e Rasafacile. |
| 46 |
145 |
14-02-2018 |
15-02-2018 |
Autorizzazione trattenute stipendio sig. Salvatore Cappuzzello con versamento al Mediocredito Europeo S. p. A. - delegazione di pagamento con decorrenza marzo 2018. |
| 47 |
146 |
14-02-2018 |
15-02-2018 |
Autorizzazione trattenute stipendio al dipendente sig. Salvatore Cappuzzello con versamento al Mediocredito S. p. A. - cessione del quinto con decorrenza marzo 2018. |
| 48 |
147 |
14-02-2018 |
15-02-2018 |
Affidamento fornitura n. 20 dischi a 8 denti e n. 40 dischi a 40 denti per decespugliatori, sub comprensorio di Ispica. |
| 49 |
148 |
14-02-2018 |
15-02-2018 |
Pagamento fattura Ditta Sider Cassisi per la fornitura di tubo in acciaio diametro 400 e materiale siderurgico per il ripristino del torrino piezometrico di Pantano Gariffi, in agro di Ispica. |
| 52 |
149 |
14-02-2018 |
16-02-2018 |
Cessazione rapporto di lavoro con il dipendente sig. Ciacciarella Domenico. |
| 60 |
150 |
19-02-2018 |
21-02-2018 |
Rimborso spese di economato periodo 11 maggio 2017 - 30 gennaio 2018. |
| 61 |
151 |
19-02-2018 |
21-02-2018 |
Pagamento fattura n. 1251 e n. 1252 del 27/12/2017 alla Ditta Spazio Ufficio s.n.c. |
| 62 |
152 |
19-02-2018 |
21-02-2018 |
Pagamento fattura n. 30 e n. 31 del 08.01.2018 alla ditta VSI Vesav s.r.l. |
| 63 |
153 |
19-02-2018 |
21-02-2018 |
Pagamento fattura n. AI 00944419 del 17.01.2018 alla Vodafone Omnitel telefoni fissi consortili e cellulari periodo 18.11.2017 - 17.01.2018. |
| 64 |
154 |
19-02-2018 |
21-02-2018 |
Pagamento fattura n. AH 20924691 del 22.11.2017 alla Vodafone Omnitel telefoni fissi consortili e cellulari periodo 23.09.2017 - 17.11.2017. |
| 65 |
155 |
19-02-2018 |
21-02-2018 |
Pagamento fattura n. 661/S del 29.12.2017 alla Ditta Faster s.r.l. |
| 66 |
156 |
19-02-2018 |
21-02-2018 |
Liquidazione e pagamento al Libero Consorzio Comunale di Ragusa di due canoni di accesso per l'anno 2018. |
| 67 |
157 |
19-02-2018 |
21-02-2018 |
Pagamento fattura n. 12 del 31.01.2018 alla Ditta Decor Iblea s.r.l. |
| 68 |
158 |
19-02-2018 |
21-02-2018 |
Pagamento fattura n. 64 del 13.01.2018 e n. 194 del 31.01.2018 alla ditta VSI Vesav s.r.l. |
| 69 |
159 |
19-02-2018 |
21-02-2018 |
Pagamento fattura n. 328 del 25.01.2018 alla Ditta Alì Corrada. |
| 70 |
160 |
19-02-2018 |
21-02-2018 |
Pagamento fattura n. 1744 del 02.11.2017, n. 1808 del 13.11.2017, n. 1825 del 16.11.2017 e n. 2081 del 22.12.2017 alla Ditta VSI Vesav s.r.l. |
| 71 |
161 |
19-02-2018 |
22-02-2018 |
Rimborso spese di economato per il pagamento di una fattura relativa a partecipazione lutto. |
| 72 |
162 |
19-02-2018 |
22-02-2018 |
Pagamento fattura n. 536 del 01.04.2017 e n. 1682 del 24.10.2017 alla ditta VSI Vesav s.r.l. |
| 73 |
163 |
19-02-2018 |
22-02-2018 |
Pagamento ditta S.MO.TER s.n.c. - Acquedotto Rurale S. Rosalia. |
| 74 |
164 |
19-02-2018 |
22-02-2018 |
Liquidazione e pagamento fattura 58 del 28.01.2016 alla Ditta F. lli Distefano s.r.l. per fornitura Guaina e rasafacile. |
| 75 |
165 |
19-02-2018 |
22-02-2018 |
Attribuzione undicesimo aumento periodico al dipendente Macca Angelo con decorrenza Febbraio 2018. |
| 76 |
166 |
19-02-2018 |
22-02-2018 |
Manutenzione auto in dotazione all'acquedotto Santa Rosalia. Impegno di spesa. |
| 77 |
167 |
19-02-2018 |
22-02-2018 |
Liquidazione e pagamento tasse e canoni diversi per occupazione suolo pubblico anno 2018 |
| 78 |
168 |
19-02-2018 |
22-02-2018 |
Pagamento fattura n. 12/S del 30.01.2018 alla Ditta Faster s.r.l. |
| 79 |
169 |
19-02-2018 |
22-02-2018 |
Stipula contratto servizi ASP/fornitura software a partire dall'01.01.2018 - CIG n. ZA8226702B |
| 80 |
170 |
22-02-2018 |
23-02-2018 |
Pagamento Indennità chilometrica e di missione e rimborso spese per l'uso del mezzo proprio al personale a T.D. relative al mese di novembre 2017. |
| 81 |
171 |
22-02-2018 |
23-02-2018 |
Pagamento indennità chilometriche per l'uso di mezzo proprio al personale dislocato presso la sede distaccata di S. Rosalia nel mese di novembre 2017. |
| 82 |
172 |
22-02-2018 |
23-02-2018 |
Liquidazione e pagamento indennità di reperibilità al personale dipendente a tempo indeterminato relativi al mese di novembre 2017. |
| 83 |
173 |
22-02-2018 |
23-02-2018 |
Liquidazione e pagamento indennità di reperibilità al personale dislocato presso la sede periferica di S. Rosalia nel mese di novembre 2017. |
| 84 |
174 |
22-02-2018 |
23-02-2018 |
Liquidazione indennità di computer spettante al personale dipendente nel mese di novembre 2017. |
| 85 |
175 |
22-02-2018 |
23-02-2018 |
Liquidazione e pagamento ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente a T. I. nel mese di novembre 2017. |
| 86 |
176 |
22-02-2018 |
23-02-2018 |
Liquidazione e pagamento ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di novembre 2017 dal personale dislocato presso la sede distaccata di S. Rosalia. |
| 87 |
177 |
22-02-2018 |
23-02-2018 |
Liquidazione e pagamento ore di lavoro turnato effettuate nel mese di novembre 2017 dal personale dipendente a T.I. |
| 88 |
178 |
22-02-2018 |
23-02-2018 |
Liquidazione e pagamento ore di lavoro turnato effettuate nel mese di novembre 2017 dal personale dislocato presso la sede distaccata di S. Rosalia. |
| 89 |
179 |
22-02-2018 |
23-02-2018 |
Acquisto batterie tipo stilo per tessere idranti impianto tubato Valle Acate Pedalino e impianto tubato Carrera Ferrante. |
| 90 |
180 |
22-02-2018 |
23-02-2018 |
Compenso servizio di tesoreria periodo 01/06/2016 - 31/12/2016, anno 2017, anno 2018 - impegno di spesa. |
| 91 |
181 |
27-02-2018 |
27-02-2018 |
Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie del dipendente sig. Ficili Carmelo nato l'01/04/1957 a far data dal 1° marzo 2018 (ultimo giorno lavorato 28 febbraio 2018). |
| 92 |
182 |
07-03-2018 |
07-03-2018 |
Affidamento fornitura tubo in acciaio diametro 1000 per riparazione condotta principale impianto di distribuzione delle acque della diga S. Rosalia, sub comprensorio di Scicli. Impegno di spesa e conferimento incarico Ditta Caracciolo s.r.l. CIG: ZF422A71 |
| 94 |
183 |
09-03-2018 |
09-03-2018 |
Affidamento fornitura n. 4 pneumatici per mezzo consortile Fiat Panda targata EL063DW. Impegno di spesa e conferimento incarico ditta Franza Damiano Pneumatici s.n.c. CIG: Z6422ADAF3 |
| 95 |
184 |
09-03-2018 |
13-03-2018 |
Attribuzione decimo aumento periodico al dipendente sig. Giannì Emanuele. |
| 96 |
185 |
09-03-2018 |
13-03-2018 |
Attribuzione decimo aumento periodico alla dipendente sig. ra Carpintieri Carolina. |
| 97 |
186 |
09-03-2018 |
13-03-2018 |
Attribuzione decimo aumento periodico al dipendente sig. Gregni Giuseppe. |
| 98 |
187 |
09-03-2018 |
13-03-2018 |
Pagamento bollette, fornitura di energia elettrica, per l'acquedotto rurale S. Rosalia - dicembre 2017. |
| 99 |
188 |
09-03-2018 |
13-03-2018 |
Fornitura di buoni acquisto carburante. Determina a contrarre. |
