| 298 |
43 |
20-11-2017 |
23-11-2017 |
Affidamento fornitura di vetri per infisso edificio adibito ad uffici presso l'impianto idrovoro di Foce Vecchia, sub comprensorio di Ispica. |
| 298 |
43 |
20-11-2017 |
23-11-2017 |
Affidamento fornitura di vetri per infisso edificio adibito ad uffici presso l'impianto idrovoro di Foce Vecchia, sub comprensorio di Ispica. |
| 300 |
44 |
20-11-2017 |
23-11-2017 |
Affidamento fornitura di materiale per ancoraggio e pitturazione tubazione torrino piezometrico di pantano Gariffi e per lavori di pitturazione c/o l'impainto idrovoro di Foce Vecchia, sub comprensorio di Ispica. |
| 301 |
45 |
20-11-2017 |
23-11-2017 |
Affidamento fornitura per il ripristino e la posa in opoera di ml. 25 di spalletta in cls del canale Scaro in agro di Ispica. Impegno di spesa e conferimento incarico ditta Latino Rosario. |
| 302 |
46 |
20-11-2017 |
23-11-2017 |
Affidamento nolo camion con cestello omologato per l'installazione dei fari ed il taglio dei rami degli alberi presenti nel piazzale dell'impianto idrovoro di Foce Vecchia agro di Ispica.
|
| 303 |
47 |
22-11-2017 |
23-11-2017 |
Lavori in somma urgenza di ripulitura del Canale Circondariale tratto compreso fra Ponte Bufali e la confluenza con il torrente Favara.
Determina a contrarre. |
| 304 |
43 |
20-11-2017 |
23-11-2017 |
Affidamento fornitura di vetri per infisso adibito ad uffici presso l'impianto idrovoro di Foce Vecchia, sub comprensorio di Ispica. |
| 305 |
48 |
23-11-2017 |
24-11-2017 |
Presa d'atto del decreto n.3119/2017 del Tar Catania Giudizio n.2221/2006. Saldo onorario e competenze all'Avv. Alessandro Carrubba. |
| 306 |
49 |
23-11-2017 |
24-11-2017 |
Pagamento fattura n.593 del 10.10.2017 alla ditta Tori s.r.l. |
| 307 |
50 |
23-11-2017 |
24-11-2017 |
Pagamento fattura n.203 del 30.9.2017 alla ditta Decor Iblea s.r.l. |
| 308 |
51 |
23-11-2017 |
24-11-2017 |
Rettifica determina n.26 del 13.11.2017 avente all'oggetto: "Pagamento bollette Enel Energia - impianti di sollevamento - periodo Aprile - Maggio e Luglio 2017". |
| 309 |
52 |
23-11-2017 |
24-11-2017 |
Pagamento fattura n. AH17210969 del 27.9.2017 Vodafone Omnitel Telefoni fissi Consortili e cellulari periodo 29.7.2017 al 22.9.2017. |
| 310 |
53 |
23-11-2017 |
24-11-2017 |
PSRN 201472020 - Tipologia di operazione 4.3.1. - Installazione di misuratori di portata di III livello, sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell'impianto irriguo, con canalizzazioni a pelo libero, del comprensorio |
| 311 |
54 |
23-11-2017 |
24-11-2017 |
Costruzione di un nuovo torrino piezometrico a servizio dell'impianto idrovoro di Pantano Gariffi in territorio di ispica. Fornitura di tubi e pezzi speciali in acciaio diam. 300 mm. e diam. 400 mm. . Imputazione di spesa. |
| 312 |
55 |
23-11-2017 |
24-11-2017 |
Pagamento fattura n.17/2017 geologo Massimo Dipasquale. |
| 313 |
56 |
23-11-2017 |
24-11-2017 |
Liquidazione e pagamento cartelle emesse da Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di ragusa - per pagamento tasse automolistiche relative all'anno 2014 dei mezzi consortili targati CG654VY e CG666VY. |
| 314 |
57 |
24-11-2017 |
24-11-2017 |
Affidamento fornitura di cuscinetti per riparazione pompa impianto di sollevamento Arizza, territorio di Scicli. |
| 315 |
58 |
24-11-2017 |
24-11-2017 |
Affidamento fornitura di cuscinetti per riparazione pompa impianto di sollevamento quota 70, territorio di Scicli. |
| 323 |
59 |
24-11-2017 |
27-11-2017 |
Acquisto reagenti per l'analisi delle acque presso il potabilizzatore Santa Rosalia per l'anni 2018. Impegno di spesa. |
| 324 |
60 |
29-11-2017 |
30-11-2017 |
Rimborso danni automezzo del dipendente Gurrieri Emanuele. |
| 325 |
61 |
29-11-2017 |
30-11-2017 |
Lavori di M.O. alle OO.PP. di Bonifica - Esercizio 2017 - Approvazione /° stato di avanzamento lavori e provvedimenti consequanziali. |
| 326 |
62 |
29-11-2017 |
30-11-2017 |
Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Acmo S.p.A. per intervento di manutenzione degli strumenti di portata e relativi trasmettitori impianto irriguo Valle dell'Acate - Pedalino e fornitura di radio modem GSM con relativo software, giusta convenzion |
| 327 |
63 |
29-11-2017 |
30-11-2017 |
Liquidazione e pagamento fatture n.26 del 13.07.2017, fattura n.32 del 23.8.2017 e fattura n.36 dell'1.9.2017 alla ditta Autoricambi Cicero Francesco & C. snc. per fornitura materiale meccanico. |
| 328 |
64 |
29-11-2017 |
30-11-2017 |
Liquidazione e pagamento fattura n.236 del 12.9.2017, alla ditta Di Vita Scavi s.r.l. per lavori di scavo con escavatore Hitachi ZX240N-5B. |
| 329 |
65 |
29-11-2017 |
30-11-2017 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 24 del 25.5.2017, alla ditta Salvatore Varsallona snc. per fornitura pneumatici riparazione, convergenza ed equilibratura. |
| 330 |
66 |
29-11-2017 |
30-11-2017 |
Rettifica determina n.57 del 24.11.2017 - Affidamento fornitura di cuscinetti per riparazione pompa impianto di sollevamento Arizza, territorio di Scicli. Cig.: Z0320F0440 |
| 331 |
67 |
29-11-2017 |
30-11-2017 |
Anticipazione somme all'economo per pagamento revisione dei mezzi in dotazione alla sede periferica di Vittoria. |
| 332 |
68 |
29-11-2017 |
30-11-2017 |
Liquidazione e pagamento dell'importo di e 177,75 dovuto per il mancato pagamento del contributo unificato a seguito della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania del 24.11.2016. |
| 335 |
69 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Pagamento bollette Telecom Italia - 6° bimestre 2017 - periodo Agosto - Settembre 2017. |
| 336 |
70 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Pagamento bollette Tim - 6° bimestre 2017 - Periodo Agosto - Settembre 2017. |
| 337 |
71 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Pagamento fattura n.209 del 6.4.2016 e n. 593 del 10.10.2017 alla ditta Tori s.r.l. |
| 338 |
72 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Pagamento fattura n.3671 del 13.10.2017 alla ditta Alì Corrada. |
| 339 |
73 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Pagamento fattura n.104 del 12.02.2016 alla ditta Tori s.r.l. |
| 340 |
74 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Liquidazione e pagamento spese registrazione decreto ingiuntivo n.706/2015 emesso dal Giudice di Pace del Tribunale di Ragusa nella causa tra il Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa e il sig. Sortino Pietro. |
| 341 |
75 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Liquidazione e pagamento in favore dell'avv. Palmiro Fronte a seguito dell'attività prestata in favore del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa nella causa promossa da Officine CST S.p.A. |
| 342 |
76 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Liquidazione e pagamento in favore dell'avv. Elisabetta Caramma a seguito delle spettanze relative alla sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Prov.le di Ragusa nel procedimento n.2180/2013 R.G.. |
| 343 |
77 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Liquidazione e pagamento in favore dell'Avv. Guglielmo Rustico del contributo unificato per la proposizione del ricorso avanti la Corte di cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania a seguito del ricorso promosso dal dipendent |
| 344 |
78 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Liquidazione e pagamento in favore dell'Avv. Guglielmo Rustico del contributo unificato per la proposizione del ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenzaemessa dalla Corte di Appello di Catania a seguito del ricorso promosso dal dipedente |
| 345 |
79 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Liquidazione e pagamento spese registrazione decreto ingiuntivo n.266/2016 emesso dal Giudice di Pace del Tribunale di Ragusa nella causa tra il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e la ditta Officine Boscarino. |
| 346 |
80 |
06-12-2017 |
11-12-2017 |
Liquidazione e pagamento spese registrazione decreto ingiuntivo n.525/1/2015 |
| 352 |
81 |
13-12-2017 |
15-12-2017 |
Liquidazione e pagamento fattura n.1359 del 13.11.2017 e fatt. 1379 del 29.12.2016 alla ditta Iveco Service di Carmelo Manenti & C. s.a.s. per fornitura olio e batteria per veicolo IV 80 E18 - EH 623 MS. |
| 353 |
82 |
13-12-2017 |
15-12-2017 |
Liquidazione e pagamento fattura n.23 del 2.12.2014 alla ditta Cutrone Salvatore Vetreria & Affini per sostituzione vetro per finestra. |
| 354 |
83 |
13-12-2017 |
15-12-2017 |
Pagamento ditta Edilscavi s.a.s. - Acquedotto rurale S.Rosalia. |
| 355 |
84 |
13-12-2017 |
15-12-2017 |
Pagamento ditta MAPI s.r.l. - Acquedotto rurale S.Rosalia |
| 356 |
85 |
13-12-2017 |
15-12-2017 |
Liquidazione e pagamento fatture n.6563/2014 del 5.12.2014, fattura n.6784/2014 del 17.12.2014, fattura n.3116/2015 del 12.6.2015, fattura n.3536/2015 dell'1.7.2015, fattura n.3700/2015 del 9.7.2015, fattura 3766/2015 del 13.7.2015 e fattura n.4069 del 29 |
| 357 |
86 |
13-12-2017 |
15-12-2017 |
Liquidazione e pagamento fatture n.73/17 del 31.3.2017, fattura n.74/17 del 31.3.2017, fattura n.109/17 del 16.5.2017, fattura n.190/2017 del 31.7.2017 e fattura n.218/17 del 31.8.2017 alla ditta Agri Scavi s.r.l. dei f.lli Iacono per fornitura misto gran |
| 358 |
87 |
13-12-2017 |
15-12-2017 |
Congedo parentale - dipendente sig. Miceli Carlo dal 13.11.2017 al 17.11.2017. |
| 359 |
88 |
13-12-2017 |
15-12-2017 |
Congedo parentale - dipendente Occhipinti Carlo dall'11.12.2017 al 22.12.2017. |
| 360 |
89 |
13-12-2017 |
15-12-2017 |
Congedo parentale - dipendente sig. Lopes Giuseppe dal 23.11.2017 al 30.11.2017. |
| 361 |
90 |
13-12-2017 |
15-12-2017 |
Congedo parentale - dipendente sig. Emiliano Di Rosa dal 4.12.2017 al 4.1.2018. |
