| 625 |
5063 |
18-09-2017 |
19-09-2017 |
Pagamento ditta MAPI s.r.l. - Acquedotto Rurale S. Rosalia. |
| 626 |
5064 |
18-09-2017 |
19-09-2017 |
Pagamento Ditta Edilscavi sas - Acquedotto Rurale S. Rosalia. |
| 627 |
5065 |
18-09-2017 |
19-09-2017 |
Pagamento Ditta Cappello G. s.r.l. - Acquedotto Rurale S. Rosalia. |
| 628 |
5066 |
18-09-2017 |
19-09-2017 |
Pagamento bollette, fornitura di energia elettrica, per l'acquedotto rurale S. Rosalia - Luglio 2017. |
| 635 |
5067 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Liquidazione e pagamento cartella n. 15000060/2017 alla Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Ragusa - per il mancato o tardivo pagamento delle tasse sulle concessioni governative per utenze telefoniche mobili relative all'anno 2015. |
| 636 |
5068 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Liquidazione e pagamento alla Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Treviso - dell'imposta di registro dovuta per il Decreto Ingiuntivo n. 1752/2015 promosso nei confronti dell'Ente dalla Ac. Mo. S.p.A. |
| 637 |
5069 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Liquidazione e pagamento a Rete ferroviaria Italiana dei canoni relativi a n. 2 attraversamenti idrici per l'anno 2017. |
| 638 |
5070 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento bollette, fornitura di energia elettrica, per l'acquedotto rurale S. Rosalia - Agosto 2017. |
| 639 |
5071 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Liquidazione e pagamento cartella emessa da Agenzia delle Entrate per pagamento tassa automobilistica relativa al mezzo consortile targato CC102HC anno 2014. |
| 640 |
5072 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Liquidazione e pagamento in favore della UNIPOL assicurazioni dal premio relativo alla polizza assicurativa di un mezzo consortile per il periodo giugno 2017 - giugno 2018. |
| 641 |
5073 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Rimborso spese di economato per il pagamento di una fattura relativa a partecipazione lutto. |
| 642 |
5074 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento fattura n. 839 del 09/08/2017 alla ditta Spazio Ufficio s.n.c. |
| 643 |
5075 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento fattura n. 840 e 841 del 09/08/2017 alla Ditta Spaxio Ufficio s.n.c. |
| 644 |
5076 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento fattura n. AH 13529703 del 03/08/2017 VODAFONE - OMNITEL telefoni fissi consortili e cellulari periodo 03/06/2017 - 28/07/2017. |
| 645 |
5077 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento fattura n. 435 del 12/07/2017 alla Ditta Tori s.r.l. |
| 646 |
5078 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento fattura n. 2484 del 03/07/2017, n. 2646 del 14/07/2017, n. 2931 del 08/08/2017 e n. 3073 del 01/09/2017 alla Ditta Alì Corrada. |
| 647 |
5079 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento fattura n. 868 del 15/09/2017 alla Ditta Spaxio Ufficio s.n.c. |
| 648 |
5080 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento fattura n. 869 del 15/09/2017 alla Ditta Spazio Ufficio s.n.c. |
| 649 |
5081 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento fattura n. 152 del 31/07/2017 alla Ditta Decor Iblea s.r.l. |
| 650 |
5082 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento fattura n. 177 del 31/08/2017 alla Ditta Decor Iblea s.r.l. |
| 651 |
5083 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento fattura n. 130 del 30.06.2017 alla Ditta Decor Iblea s.r.l. |
| 652 |
5084 |
28-09-2017 |
02-10-2017 |
Pagamento ditta SCA s.r.l. - Acquedotto Rurale S. Rosalia. |
| 653 |
5085 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Costruzione di un nuovo Torrino piezometrico a servizio dell'impianto idrovoro di Pantano Gariffi in territorio di Ispica. Nomina del progettista. |
| 654 |
5086 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Istanza di rateazione - riscossione sicilia - cartelle esattoriali al 25/02/2016 autorizzazione, liquidazione e pagamento 18^ rata. |
| 655 |
5087 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Pagamento Indennità chilometriche e di missione e rimborso spese per l'uso del mezzo proprio ai dipendenti sigg. Marina Luigi, Figura Antonino, Ferraro Salvatore, Cappellini Carmelo, Iozzia Giovanni, Lentini Giuseppe, Polino Giovanni, relative al mese di |
| 656 |
5088 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Corresponsione della maggiorazione prevista dall'art. 82 del C.C.N.L. al personale dipendente a tempo indeterminato che ha svolto mansioni di assistente di cantiere nell'anno 2016. |
| 657 |
5089 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Liquidazione e pagamento indennità di reperibilità ai dipendenti sigg. Ferraro Salvatore, Figura Antonino, Marina Luigi, Pelligra Francesco e Polino Giovanni relativi al mese di Gennaio 2017 e saldo Dicembre 2016. |
| 658 |
5090 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Liquidazione e pagamento ore di lavoro turnato effettuato nel mese di Gennaio 2017 dai sigg. Pelligra Francesco e Polino Giovanni. |
| 659 |
5091 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Liquidazione e pagamento ore di lavoro turnato effettuate nel mese di Gennaio 2017 dal personale dipendente a T.I. |
| 660 |
5092 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Liquidazione e pagamento ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di Gennaio 2017 dal personale dislocato presso la sede distaccata di S. Rosalia. |
| 661 |
5093 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Liquidazione e pagamento ore di lavoro turnato effettuate nel mese di Gennaio 2017 dal personale dislocato presso la sede distaccata di S. Rosalia. |
| 662 |
5094 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Liquidazione e pagamento ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente a T.I. nel mese di gennaio 2017. |
| 663 |
5095 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Liquidazione e pagamento indennità di reperibilità al personale dislocato presso la sede periferica di S. Rosalia nel mese di Gennaio 2017. |
| 664 |
5096 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Pagamento Indennità chilometriche per l'uso di mezzo proprio al personale dislocato presso la sede distaccata di S. Rosalia nel mese di gennaio 2017. |
| 665 |
5097 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Liquidazione Indennità di computer spettante al personale dipendente nel mese di Gennaio 2017. |
| 666 |
5098 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Liquidazione e pagamento indennità di reperibilità al personale dipendente a tempo indeterminato relativi al mese di Gennaio 2017 e saldo dicembre 2016. |
| 667 |
5099 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Pagamento Indennità chilometriche e di missione e rimborso spese per l'uso del mezzo proprio al personale dipendente a T.I. relative al mese di gennaio 2017 e saldo dicembre 2016. |
| 668 |
5100 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Lavori di M.O. alle OO.PP. di Bonifica - Esercizio 2017. Approvazione 5° stato di avanzamento lavori e provvedimenti consequenziali. |
| 669 |
5101 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Miceli Carlo - Congedo Parentale dal 21/08/2017 al 01/09/2017. |
| 670 |
5102 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Istanza di Rateazione - Riscossione sicilia - Cartelle esattoriali al 24.05.2016 Autorizzazione, Liquidazione e pagamento 14^ rata. |
| 671 |
5103 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Pagamento Fattura n. 3107 del 05/09/2017 e Fattura n. 3302 del 20/09/2017 alla Ditta Alì Corrada. |
| 672 |
5104 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Pagamento Fattura n. 1469 del 19/09/2017 alla VSI Vesav Soluzioni Informatiohe s.r.l. |
| 673 |
5105 |
05-10-2017 |
09-10-2017 |
Determinazione Compenso Collegio dei Revisori dei Conti - Impegno di Spesa. |
| 674 |
5106 |
09-10-2017 |
09-10-2017 |
Proroga servizio pulizia immobili consortili. |
| 678 |
5107 |
11-10-2017 |
12-10-2017 |
Pagamento Ditta Linguanti Concetto - Acquedotto Rurale S. Rosalia. |
| 679 |
5108 |
11-10-2017 |
12-10-2017 |
Pagamento Ditta Edilscavi sas - Acquedotto Rurale S. Rosalia. |
| 680 |
5109 |
11-10-2017 |
12-10-2017 |
Pagamento Ditta MAPI s.r.l. - Acquedotto Rurale S. Rosalia. |
| 681 |
5110 |
11-10-2017 |
12-10-2017 |
Pagamento Ditta Cappello G. s.r.l. - Acquedotto Rurale S. Rosalia. |
| 682 |
5111 |
11-10-2017 |
12-10-2017 |
Revoca Determina n. 4838 del 4.4.2017 avente all'oggetto: liquidazione e pagamento al sig. Giannì Giovanni nato il 27.01.1951 - acconto anticipazione 2% art. 152 c.c.n.l. - Fondo di Previdenza. |
| 683 |
5112 |
11-10-2017 |
12-10-2017 |
Attribuzione tredicesimo aumento periodico al dipendente Corvo Maurizio con decorrenza ottobre 2017. |
